Faktúra
| Interné číslo | 2023015 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | fa za sluzobne pausaly 1 2023 |
| Text - účel platby | fa za sluzobne pausaly 1 2023 |
| Celková cena | 183,15 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |