Faktúra
| Interné číslo | 2023007 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | fa za kabel a TP link |
| Text - účel platby | fa za kabel a TP link |
| Celková cena | 64,97 € |
| Dátum vystavenia | 20.01.2023 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |