Faktúra
| Interné číslo | 202300619 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | MČ telefónne poplatky za mesiac 02/2023 |
| Text - účel platby | MČ telefónne poplatky za mesiac 02/2023 |
| Celková cena | 121,09 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2006 |
| Centralne číslo zmluvy | 656 |