Faktúra
| Interné číslo | 202300552 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/23 |
| Text - účel platby | Prevádzka tel. uzla Horša - 2/23 |
| Celková cena | 174,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300076 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |