Faktúra
| Interné číslo | 202300459 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP - zaloha EE 3/23 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 3/23, ONP - zaloha EE 3/23, zál. fakt. EE 03/2023 MŠ, ONP - zaloha EE 3/23 SHZ a VO v PP |
| Celková cena | 73 170,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | čiastočne |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1088 |