Faktúra
| Interné číslo | 202300413 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | M.Kiar 94 - vyučt.EE 1/23 |
| Text - účel platby | M.Kiar 94 - vyučt.EE 1/23 |
| Celková cena | 527,16 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1088 |