Faktúra
| Interné číslo | 202300387 |
| Dodávateľ | Služby Frankie s.r.o. |
| IČO | 50686666 |
| Predmet faktúry | upatovacie a čistiace práce MŠ Tekovská |
| Text - účel platby | upatovacie a čistiace práce MŠ Tekovská |
| Celková cena | 1 436,40 € |
| Dátum vystavenia | 15.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | 202300090 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |