Faktúra
| Interné číslo | 202300385 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | vyúčt. fakt. za EE 01/2023 MŠ Vojenská |
| Celková cena | -22,21 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1088 |