Faktúra
| Interné číslo | 202300368 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2023 |
| Text - účel platby | Vyúčtovacia fa EE VO 1/2023 |
| Celková cena | -5 018,26 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1089 |