Faktúra
| Interné číslo | 202300355 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | Notebook Lenovo+servisné práce MŠ s VJM |
| Text - účel platby | Notebook Lenovo+servisné práce MŠ s VJM |
| Celková cena | 495,00 € |
| Dátum vystavenia | 09.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300103 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |