Faktúra
| Interné číslo | 202300306 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Údržba vodných prvkov na Nám. hrdinov a v Parku. M.R.Štefánika |
| Text - účel platby | Údržba vodných prvkov na Nám. hrdinov a v Parku. M.R.Štefánika za mesiac január |
| Celková cena | 275,40 € |
| Dátum vystavenia | 06.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2023 |
| Centralne číslo zmluvy | 74 |