Faktúra
| Interné číslo | 202300283 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Poplatok pevná linka + internet DC 01/2023 |
| Text - účel platby | Poplatok internet +telefon 01/2023, Poplatok internet TSP 01/2023, Poplatok pevná linka + internet DC 01/2023, Poplatok pevná linka + internet DS 01/2023, Poplatok pevná linka + internet 01/2023, Pop |
| Celková cena | 1 937,20 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1040 |