Faktúra
| Interné číslo | 2023002 |
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| IČO | 50886771 |
| Predmet faktúry | faktura za prenajom pristroja na pitnu vodu na jeden rok |
| Text - účel platby | faktura za prenajom pristroja na pitnu vodu na jeden rok |
| Celková cena | 86,40 € |
| Dátum vystavenia | 02.01.2023 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |