Faktúra
| Interné číslo | 202300174 |
| Dodávateľ | LevServis, spol. s r. o. |
| IČO | 36499951 |
| Predmet faktúry | výtlačky za mesiac 02/2023 |
| Text - účel platby | výtlačky za mesiac 02/2023 |
| Celková cena | 39,22 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2023 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |