Faktúra
| Interné číslo | 202300128 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | tovar, multifunkčná kopírka DVD média, externá napaľovačka , tonery |
| Text - účel platby | tovar, multifunkčná kopírka DVD média, externá napaľovačka , tonery |
| Celková cena | 1 148,96 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300077 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |