Faktúra
| Interné číslo | 202300110 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | ONP - zaloha EE 2/23 |
| Text - účel platby | ONP - zaloha EE 2/23, zál. fakt. EE 02/2023 MŠ, zál. fakt. EE 02/2023 MŠ, ONP - zaloha EE 2/23, ONP - zaloha EE 2/23 PP / SHZ, VO a CS /, ONP - zaloha EE 2/23, ONP - zaloha EE 2/23, záloha EE 02/2023 |
| Celková cena | 66 355,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1088 |