Faktúra
| Interné číslo | 202300110 |
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| IČO | 36550949 |
| Predmet faktúry | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 01/2023 |
| Text - účel platby | Vodné, stočné a zrážky za CK Junior za mesiac 01/2023 |
| Celková cena | 685,08 € |
| Dátum vystavenia | 14.02.2023 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |