Faktúra
| Interné číslo | 202300072 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Predmet faktúry | spotreba plynu v objekte Synagóga za mesiace 01. - 02./2023 |
| Text - účel platby | spotreba plynu v objekte Synagóga za mesiace 01. - 02./2023 |
| Celková cena | 836,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |