Faktúra
| Interné číslo | 202300065 |
| Dodávateľ | NOVOCASING NITRA |
| IČO | 36530506 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 285,07 € |
| Dátum vystavenia | 06.03.2023 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |