Faktúra
| Interné číslo | 202300055 |
| Dodávateľ | HSH s.r.o. |
| IČO | 31409890 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 212,16 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2023 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | 202300054 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |