Faktúra
| Interné číslo | 202300054 |
| Dodávateľ | ZELENINKA s.r.o. |
| IČO | 51686317 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 545,65 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |