Faktúra
| Interné číslo | 202300045 |
| Dodávateľ | AGRO TAMI a.s. |
| IČO | 36467430 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 316,90 € |
| Dátum vystavenia | 16.02.2023 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300041 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |