Faktúra
| Interné číslo | 202300039 |
| Dodávateľ | PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
| IČO | 36768723 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 26,48 € |
| Dátum vystavenia | 05.03.2023 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | 202200238 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |