Faktúra
| Interné číslo | 202300018 |
| Dodávateľ | NOVOCASING NITRA |
| IČO | 36530506 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 173,41 € |
| Dátum vystavenia | 01.02.2023 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200243 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |