Faktúra
| Interné číslo | 202300012 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | nákup potravín |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 215,61 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2023 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |