Faktúra
| Interné číslo | 202300011 |
| Dodávateľ | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
| IČO | 35941472 |
| Predmet faktúry | prenájom skl. kontajnerov MŠ Tekovská |
| Text - účel platby | prenájom skl. kontajnerov MŠ Tekovská |
| Celková cena | 540,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.01.2023 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202300053 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |