Faktúra
| Interné číslo | 202300002 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | dodávka EE 1/2023 |
| Text - účel platby | dodávka EE 1/2023, záloha EE 01/2023 MŠ, dodávka EE 1/2023, ONP - záloha EE 1/23, dodávka EE 1/2023 PP - SHZ, Vo, CS |
| Celková cena | 110 638,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 1089 |