Faktúra
| Interné číslo | 2022153 |
| Dodávateľ | TM SLOVAKIA, s.r.o. |
| IČO | 35946083 |
| Predmet faktúry | fa sa tonery, kopirku a USB kluče |
| Text - účel platby | fa sa tonery, kopirku a USB kluče |
| Celková cena | 1 621,20 € |
| Dátum vystavenia | 01.12.2022 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |