Faktúra
| Interné číslo | 2022065 |
| Dodávateľ | Ladislav Krenčan |
| IČO | 45542821 |
| Predmet faktúry | fa za prevoz nástrojov |
| Text - účel platby | fa za prevoz nástrojov |
| Celková cena | 40,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.05.2022 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |