Faktúra
| Interné číslo | 202204214 |
| Dodávateľ | Komunál - Servis, s.r.o. |
| IČO | 51115026 |
| Predmet faktúry | výdavky spojené s VO / elektrická energia |
| Text - účel platby | výdavky spojené s VO / elektrická energia |
| Celková cena | 450,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2022 |
| Centralne číslo zmluvy | 750 |