Faktúra
| Interné číslo | 202204067 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | Polna - vyučt.EE 11/22 |
| Text - účel platby | Polna - vyučt.EE 11/22 |
| Celková cena | -58,34 € |
| Dátum vystavenia | 02.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | vrátené (neplatí sa) |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |