Faktúra
| Interné číslo | 202203963 |
| Dodávateľ | CAMEA SK, s.r.o. |
| IČO | 36468924 |
| Predmet faktúry | Toner |
| Text - účel platby | Toner |
| Celková cena | 71,58 € |
| Dátum vystavenia | 05.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202201091 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |