Faktúra
| Interné číslo | 202203949 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | ZZ papierové utierky |
| Text - účel platby | ZZ papierové utierky |
| Celková cena | 1 144,80 € |
| Dátum vystavenia | 06.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202201055 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |