Faktúra
| Interné číslo | 202203865 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. poplatky 11/2022 |
| Text - účel platby | Poplatky mobil TSP 11/2022, mobil OS 11/2022, mobil DS 11/2022, mobil paušál 12/2022, Popl.mobil OŠV 11/2022, tel. poplatky 11/2022 |
| Celková cena | 960,77 € |
| Dátum vystavenia | 01.12.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2021 |
| Centralne číslo zmluvy | 1441 |