Faktúra
| Interné číslo | 202203717 |
| Dodávateľ | MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai |
| IČO | 14080435 |
| Predmet faktúry | Oprava ,servis,údržba alarmového systému ,dobitie SIIM karty |
| Text - účel platby | Oprava ,servis údržba alarmového sy, Oprava ,servis údržba alarmového systému ,dobitie Sim karty |
| Celková cena | 31,92 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2011 |
| Centralne číslo zmluvy | 2205 |