Faktúra
| Interné číslo | 202203715 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Bežná údržba a starostlivosť o závlahy, jazierko a zeleň na Nám. hrdinov a v Parku M.R.Štefánika za mesiac november |
| Text - účel platby | Bežná údržba a starostlivosť o závlahy, jazierko a zeleň na Nám. hrdinov a v Parku M.R.Štefánika za mesiac november |
| Celková cena | 2 601,48 € |
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200939 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |