Faktúra
| Interné číslo | 202203654 |
| Dodávateľ | Frankie Trade s.r.o. |
| IČO | 51267861 |
| Predmet faktúry | čistič Kärcher MŠ Konopná |
| Text - účel platby | čistič Kärcher MŠ Konopná |
| Celková cena | 176,20 € |
| Dátum vystavenia | 09.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200936 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |