Faktúra
| Interné číslo | 202203638 |
| Dodávateľ | Kompanová Júlia - Keprotex |
| IČO | 35040289 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál ŠJ Dopravná |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál ŠJ Dopravná |
| Celková cena | 299,70 € |
| Dátum vystavenia | 11.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200948 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |