Faktúra
| Interné číslo | 202203530 |
| Dodávateľ | NITRAZDROJ, a.s. |
| IČO | 34098593 |
| Predmet faktúry | Krémové figúrky mix-Vianoce v Denných centrách |
| Text - účel platby | Krémové figúrky mix-Vianoce v Denných centrách |
| Celková cena | 2 196,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200865 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |