Faktúra
| Interné číslo | 202203433 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | mobil OS 10/2022 |
| Text - účel platby | Popl.mobil OŠV 10/2022, Poplatky mobil TSP 10/2022, mobil OS 10/2022, mobil Dom smutku 10/2022, tel. popl. 10/2022 MsÚ, mobil - paušál 11/2022 |
| Celková cena | 981,46 € |
| Dátum vystavenia | 01.11.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2021 |
| Centralne číslo zmluvy | 1441 |