Faktúra
| Interné číslo | 202203407 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | dezinfekcia |
| Text - účel platby | dezinfekcia a ZZ utierky |
| Celková cena | 1 748,52 € |
| Dátum vystavenia | 27.10.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200852 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |