Faktúra
| Interné číslo | 202203245 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | papierové utierky ZZ |
| Text - účel platby | papierové utierky ZZ |
| Celková cena | 453,60 € |
| Dátum vystavenia | 18.10.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200830 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |