Faktúra
| Interné číslo | 202203238 |
| Dodávateľ | ElektroLV, s.r.o. |
| IČO | 45515344 |
| Predmet faktúry | Vysávač Thomas 784019 a sáčky do vysávača - KD Kalinčiakovo |
| Text - účel platby | Vysávač Thomas 784019 a sáčky do vysávača - KD Kalinčiakovo |
| Celková cena | 238,00 € |
| Dátum vystavenia | 04.10.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200853 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |