Faktúra
| Interné číslo | 202203184 |
| Dodávateľ | KANAL SERVIS NR s.r.o. |
| IČO | 52302792 |
| Predmet faktúry | Čistenie kan. potrubia - ŠJ ZŠ Pri Podlužianke |
| Text - účel platby | Čistenie kan. potrubia - ŠJ ZŠ Pri Podlužianke |
| Celková cena | 240,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.09.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200835 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |