Faktúra
| Interné číslo | 202203039 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Údržba a prevádzka fontán, závlah.systému a star. o zeleň na Nám. hrdinov |
| Text - účel platby | Údržba a prevádzka fontán, závlah.systému a star. o zeleň na Nám. hrdinov |
| Celková cena | 2 421,46 € |
| Dátum vystavenia | 04.10.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2019 |
| Centralne číslo zmluvy | 166 |