Faktúra
| Interné číslo | 202202719 |
| Dodávateľ | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
| IČO | 35941472 |
| Predmet faktúry | prenájom skl. kontajnerov 09/2022 |
| Text - účel platby | prenájom skl. kontajnerov 09/2022 |
| Celková cena | 540,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.09.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200393 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |