Faktúra
| Interné číslo | 202202390 |
| Dodávateľ | Energie2, a.s. |
| IČO | 46113177 |
| Predmet faktúry | KC L.dvor - doúčt. EE 5/22 |
| Text - účel platby | KC L.dvor - doúčt. EE 5/22 |
| Celková cena | -60,48 € |
| Dátum vystavenia | 06.07.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2020 |
| Centralne číslo zmluvy | 1936 |