Faktúra
| Interné číslo | 202201905 |
| Dodávateľ | Towercom, a.s. |
| IČO | 36364568 |
| Predmet faktúry | Prenájom zariadenia Horša - 6/22 |
| Text - účel platby | Prenájom zariadenia Horša - 6/22 |
| Celková cena | 349,94 € |
| Dátum vystavenia | 22.06.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2012 |
| Centralne číslo zmluvy | 414 |