Faktúra
| Interné číslo | 202201170 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Text - účel platby | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Celková cena | 160,25 € |
| Dátum vystavenia | 11.04.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200280 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |