Faktúra
| Interné číslo | 202201095 |
| Dodávateľ | KANAL SERVIS NR s.r.o. |
| IČO | 52302792 |
| Predmet faktúry | Čistenie kanalizačného potrubia - MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | Čistenie kanalizačného potrubia - MŠ Vojenská |
| Celková cena | 360,00 € |
| Dátum vystavenia | 31.03.2022 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202200311 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |